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| Empenho | 351/2020 |
| Data Empenho | 01/07/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ | 61413134000129 |
| Valor Total Empenhado | R$ 40.992,30 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 40.992,30 |
| Valor Liquidado | R$ 34.044,50 |
| Valor Pago Exercício | R$ 34.044,50 |
| Valor Pago Restos | R$ 6.947,85 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00029 |
| Contrato | 198/2018 |
| Data da Publicação | 04/07/2018 |
| Data da Assinatura | 03/07/2018 |
| Data da Vigência | 03/01/2024 |
| Número Original Contrato | 65/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção corretiva on-site (contemplando partes e peças) do parque de impressoras da marca Lexmark. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 117.684,00 |
| Valor Pago | R$ 504,024 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 520.835,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 525.412,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 407.915,00 |
| Valor Liquidado | R$ 504.024,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 4.576,61 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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