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| Empenho | 231/2020 |
| Data Empenho | 17/02/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Aquisição de Softwares Prontos |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Aquisição de Softwares Prontos |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 258.932,00 |
| Valor Anulado | R$ 258.932,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00127 |
| Contrato | 21/2020 |
| Data da Publicação | 11/03/2020 |
| Data da Assinatura | 17/02/2020 |
| Data da Vigência | 16/02/2021 |
| Número Original Contrato | 03/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Renovação/aquisição de licenças, para os equipamentos da solução de firewall, incluindo suporte técnico, com substituição de equipamentos e componentes, se necessário. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 293.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 287.227,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 287.227,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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