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| Empenho | 77/2019 |
| Data Empenho | 21/11/2019 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Impressão |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | GT LASER COPIAS ESPECIAIS LTDA |
| CPF/CNPJ | 01910385000197 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.632,90 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.632,90 |
| Valor Liquidado | R$ 3.632,90 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.632,90 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00037 |
| Contrato | 73/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 18/11/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Confecção da Revista da Procuradoria da CMSP - PAD 0037/2019 - |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 11.429,20 |
| Valor Pago | R$ 3,633 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.632,90 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.632,90 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.632,90 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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