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Empenho645/2019
Data Empenho25/11/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Proteção e Segurança
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Materiais para Salvamento e Resgate
Fonte de Recursos - 0
CredorKATTEM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ26009533000128
Valor Total EmpenhadoR$ 17.355,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.355,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 17.355,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00632
Contrato201/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência22/11/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratokits 1os socorros
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 17.355,00
Valor PagoR$ 17,355
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.355,00
Valor Total EmpenhadoR$ 17.355,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 17.355,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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