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| Empenho | 60/2019 |
| Data Empenho | 25/08/2019 |
| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 52 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | - Hardware |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | FTECH COMERCIAL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 15274536000172 |
| Valor Total Empenhado | R$ 93.500,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 93.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 93.500,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 93.500,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00352 |
| Contrato | 57/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 16/10/2024 |
| Número Original Contrato | 39/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de microcomputadores, tipo notebooks, com garantia e suporte por 60 (sessenta) meses. Processo nº 352/2019 TID 18264249. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 93.500,00 |
| Valor Pago | R$ 93,500 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 93.500,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 93.500,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 93.500,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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