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Empenho589/2019
Data Empenho03/11/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria4 - Despesas de Capital
Grupo4 - Investimentos
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento52 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Subelemento - Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa - Outros Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recursos - 0
CredorA2G COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ03788306000142
Valor Total EmpenhadoR$ 630,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 630,00
Valor LiquidadoR$ 630,00
Valor Pago ExercícioR$ 630,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00708
Contrato182/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoBalança e Termômetro.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.130,00
Valor PagoR$ 1,130
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.130,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.130,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.130,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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