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| Empenho | 576/2019 |
| Data Empenho | 22/10/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 02513582000135 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.646,67 |
| Valor Anulado | R$ 1.366,67 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.280,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 3.280,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 172/2019 |
| Data da Publicação | 04/11/2019 |
| Data da Assinatura | 28/10/2019 |
| Data da Vigência | 27/10/2024 |
| Número Original Contrato | 55/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos da Edilidade, com fornecimento de peças. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 36.900,00 |
| Valor Pago | R$ 109,911 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 128.361,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 236.280,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 147.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 111.961,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 107.919,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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