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Empenho54/2019
Data Empenho07/08/2019
Dotação76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
Órgao76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
Unidade10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/Atividade2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria4 - Despesas de Capital
Grupo4 - Investimentos
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento52 - Equipamentos de Processamento de Dados
Subelemento - Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa - Hardware
Fonte de Recursos - 0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 722,70
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 722,70
Valor LiquidadoR$ 722,70
Valor Pago ExercícioR$ 722,70
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00611
Contrato51/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/05/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Disco Rígido, padrão.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 722,70
Valor PagoR$ 723
Valor Empenhado LíquidoR$ 722,70
Valor Total EmpenhadoR$ 722,70
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 722,70
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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