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| Empenho | 383/2019 |
| Data Empenho | 13/06/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Materiais para Serralheria |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | DAVOP COMERCIAL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 04463413000163 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.023,05 |
| Valor Anulado | R$ 9.023,05 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00019 ou CMSP-PAD-2019/00220 ou CMSP-PAD-2019/00002 |
| Contrato | 293/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 27/11/2018 |
| Data da Vigência | 26/11/2019 |
| Número Original Contrato | ARP 50/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de serralheria. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 77.900,00 |
| Valor Pago | R$ 68,634 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 68.633,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 77.656,60 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 68.633,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 9.023,05 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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