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| Empenho | 264/2019 |
| Data Empenho | 12/03/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 30622265000192 |
| Valor Total Empenhado | R$ 13.274,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 13.274,20 |
| Valor Liquidado | R$ 13.274,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 13.274,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 36/2019 |
| Data da Publicação | 07/03/2019 |
| Data da Assinatura | 27/02/2019 |
| Data da Vigência | 26/02/2021 |
| Número Original Contrato | 03/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | eventual fornecimento de materiais de vidraçaria |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 25.100,00 |
| Valor Pago | R$ 45,086 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 45.086,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 45.086,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 25.934,30 |
| Valor Liquidado | R$ 45.086,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,40 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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