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| Empenho | 242/2019 |
| Data Empenho | 25/02/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Gás e Outros Materiais Engarrafados |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Oxigênio Industrial, Acetileno e Outros Materiais |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 23556435000112 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.462,44 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.462,44 |
| Valor Liquidado | R$ 4.462,44 |
| Valor Pago Exercício | R$ 4.462,44 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00051 |
| Contrato | 33/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 23/02/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Gás refrigerante R22 e R 410a. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 4.462,44 |
| Valor Pago | R$ 4,462 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.462,44 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.462,44 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.462,44 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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