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| Empenho | 213/2019 |
| Data Empenho | 05/02/2019 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Locação de Software |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Locação de Software |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 34203752000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 28.964,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 28.964,00 |
| Valor Liquidado | R$ 28.964,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 28.964,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 290/2018 |
| Data da Publicação | 04/12/2018 |
| Data da Assinatura | 28/11/2018 |
| Data da Vigência | 27/11/2021 |
| Número Original Contrato | 104/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Solução de tecnologia da informação da empresa Extreme Networks para gerenciamento de redes. Processo nº 1499/2017 TID 17076771. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 492.784,00 |
| Valor Pago | R$ 489,799 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 489.799,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 521.350,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 489.799,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 31.551,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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