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| Empenho | 8/2018 |
| Data Empenho | 11/01/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 37 - Outras Locações de Mão de Obra |
| Subelemento | - Locação de Mão-de-Obra |
| Item da despesa | - Outras Locações de Mão de Obra - CMSP |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ | 06979858000126 |
| Valor Total Empenhado | R$ 76.500,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 76.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 76.500,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 76.500,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 1/2017 |
| Data da Publicação | 24/01/2017 |
| Data da Assinatura | 16/01/2017 |
| Data da Vigência | 16/04/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de ascensorista. { TC PA CONTR 1131/14 TID PA CONTR 12914179 PA PAGTO 86/17 TID PA PAGTO 16042137 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 306.000,00 |
| Valor Pago | R$ 352,750 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 352.750,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 386.750,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 76.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 352.750,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 34.000,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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