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| Empenho | 659/2018 |
| Data Empenho | 04/09/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | PORTAL MADEIRAS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 02167676000108 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.162,40 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.162,40 |
| Valor Liquidado | R$ 5.162,40 |
| Valor Pago Exercício | R$ 5.162,40 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 990888/2017 |
| Data da Publicação | 19/06/2017 |
| Data da Assinatura | 07/06/2017 |
| Data da Vigência | 07/06/2019 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento materiais de marcenaria. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 08/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1123/17 e TID: 166331931122/2017 e TID: 16633162 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 348,00 |
| Valor Pago | R$ 8,251 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.251,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.992,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 14.619,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.251,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.740,80 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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