Empenho645/2018
Data Empenho29/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Utilização em Gráfica
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial para Gráfica Municipal
CredorER DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ17700001000141
Valor Total EmpenhadoR$ 1.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.000,00
Valor LiquidadoR$ 1.000,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.000,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato235/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de diversos materiais para Gráfica para reposição de estoque.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.000,00
Valor PagoR$ 1,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00