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Empenho624/2018
Data Empenho12/08/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3014 - Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Peças e Acessórios para Motobombas
Fonte de Recursos - 0
CredorSAFIRA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ21896007000103
Valor Total EmpenhadoR$ 2.920,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.920,50
Valor LiquidadoR$ 2.920,50
Valor Pago ExercícioR$ 2.920,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato224/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência09/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de peças de reposição para gerador.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.920,50
Valor PagoR$ 2,921
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.920,50
Valor Total EmpenhadoR$ 2.920,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.920,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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