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| Empenho | 597/2018 |
| Data Empenho | 31/07/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | WILLIAM MARTINS AURAFI - ME |
| CPF/CNPJ | 14554710000178 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.430,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.430,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.430,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.430,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 67/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 20/12/2016 |
| Data da Vigência | 21/12/2018 |
| Número Original Contrato | ARP 14/2016 |
| Objeto Contrato Contrato | ARP nº 14/2016 (Siga nº 73/2016) para eventual aquisição de tintas. Processo 725/2016. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 57.160,00 |
| Valor Pago | R$ 9,981 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 9.980,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.980,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 51.497,90 |
| Valor Liquidado | R$ 9.980,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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