Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho554/2018
Data Empenho02/07/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/Atividade2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria4 - Despesas de Capital
Grupo4 - Investimentos
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento52 - Equipamentos de Processamento de Dados
Subelemento - Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa - Hardware
Fonte de Recursos - 0
CredorCISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ22769273000138
Valor Total EmpenhadoR$ 167.370,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 167.370,00
Valor LiquidadoR$ 167.370,00
Valor Pago ExercícioR$ 167.370,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato200/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência27/06/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Pontos de Acesso Remoto.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 167.370,00
Valor PagoR$ 167,370
Valor Empenhado LíquidoR$ 167.370,00
Valor Total EmpenhadoR$ 167.370,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 167.370,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar