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Empenho536/2018
Data Empenho20/06/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3014 - Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento37 - Limpeza e Conservação
Subelemento - Locação de Mão-de-Obra
Item da despesa - Limpeza e Conservação
Fonte de Recursos - 0
CredorTB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A
CPF/CNPJ60924040000151
Valor Total EmpenhadoR$ 10.075,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.075,80
Valor LiquidadoR$ 10.075,80
Valor Pago ExercícioR$ 10.075,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato187/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência18/06/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoIndenização.
ModalidadeNão Aplicável
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 10.075,80
Valor PagoR$ 10,076
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.075,80
Valor Total EmpenhadoR$ 10.075,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 10.075,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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