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| Empenho | 446/2018 |
| Data Empenho | 08/05/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 52 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
| Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ | 21982891000107 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.421,04 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.421,04 |
| Valor Liquidado | R$ 7.421,04 |
| Valor Pago Exercício | R$ 7.421,04 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 150/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 22/05/2021 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de SCANNERS através de ARO de PRODAM. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 7.421,04 |
| Valor Pago | R$ 7,421 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.421,04 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.421,04 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.421,04 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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