Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 42/2018 |
| Data Empenho | 16/07/2018 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 |
| Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 1001 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação da Câmara Municipal |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | ALLTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | 07654535000125 |
| Valor Total Empenhado | R$ 39.868,20 |
| Valor Anulado | R$ 10.060,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 29.808,20 |
| Valor Liquidado | R$ 29.808,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 29.808,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 42/2018 |
| Data da Publicação | 17/07/2018 |
| Data da Assinatura | 16/07/2018 |
| Data da Vigência | 15/07/2019 |
| Número Original Contrato | 73/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Execução de serviços de pavimento permeável para calçadas e passeios com piso de concreto pré-moldado intertravado drenante com infiltração total no entorno da Câmara Municipal de São Paulo. Processo nº 37/2018 TID 17328835. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 39.868,20 |
| Valor Pago | R$ 29,808 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 29.808,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 39.868,20 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ -10.060,00 |
| Valor Liquidado | R$ 29.808,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 10.060,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%