Empenho403/2018
Data Empenho22/04/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
CredorSEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ08784976000104
Valor Total EmpenhadoR$ 700,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 700,00
Valor LiquidadoR$ 700,00
Valor Pago ExercícioR$ 700,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato138/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência20/03/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoUnidade Fusora.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 700,00
Valor PagoR$ 700
Valor Empenhado LíquidoR$ 700,00
Valor Total EmpenhadoR$ 700,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 700,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00