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| Empenho | 380/2018 |
| Data Empenho | 12/04/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material de Processamento de Dados |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | LIDER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PECAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI |
| CPF/CNPJ | 19436826000126 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.100,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.100,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 10.100,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 101/2018 |
| Data da Publicação | 26/03/2018 |
| Data da Assinatura | 21/03/2018 |
| Data da Vigência | 21/03/2019 |
| Número Original Contrato | ARP 21/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras. Processo nº 1473/2017 TID 17041331. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 30.300,00 |
| Valor Pago | R$ 30,300 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 30.300,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 30.300,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 30.300,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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