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Empenho250/2018
Data Empenho08/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Materiais para Pintura e Acabamento
Fonte de Recursos - 0
CredorBELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP
CPF/CNPJ20494800000113
Valor Total EmpenhadoR$ 7.298,00
Valor AnuladoR$ 7.298,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato52/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato2º ADITAMENTO Á ATA Nº 13/2016, QUE TEM POR OBJETIVO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS LATEX.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.298,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.298,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 7.298,00
Valor AnulaçãoR$ 7.298,00


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