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Empenho189/2018
Data Empenho31/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento39 - Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública
Subelemento - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Energia Elétrica de Prédios Públicos
Fonte de Recursos - 0
CredorELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
CPF/CNPJ61695227000193
Valor Total EmpenhadoR$ 180.000,00
Valor AnuladoR$ 1.914,87
Valor Empenhado LíquidoR$ 178.085,00
Valor LiquidadoR$ 160.998,00
Valor Pago ExercícioR$ 160.998,00
Valor Pago RestosR$ 17.087,20
Número do Processo
Contrato39/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento de Energia Elétrica
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 180.000,00
Valor PagoR$ 178,085
Valor Empenhado LíquidoR$ 178.085,00
Valor Total EmpenhadoR$ 180.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 178.085,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.914,87
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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