Empenho17/2018
Data Empenho04/03/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMáquinas e Equipamentos Gráficos
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutras Máquinas e Equipamentos Gráficos
CredorOFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ28363983000140
Valor Total EmpenhadoR$ 4.200,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.200,00
Valor LiquidadoR$ 4.200,00
Valor Pago ExercícioR$ 4.200,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato14/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência23/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE LAMINADORA E BOBINA PARA PLASTIFICADORA.
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 4.200,00
Valor PagoR$ 4,200
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.200,00
Valor Total EmpenhadoR$ 4.200,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 4.200,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00