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| Empenho | 886/2017 |
| Data Empenho | 14/12/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA |
| CPF/CNPJ | 71769012000123 |
| Valor Total Empenhado | R$ 732,10 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 732,10 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 732,10 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 990886/2017 |
| Data da Publicação | 08/01/2018 |
| Data da Assinatura | 07/01/2018 |
| Data da Vigência | 12/12/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição mats divisórias. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 12/12/16 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1084/14 e TID: 128846701084/2014 e TID: 12884670 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 732,10 |
| Valor Pago | R$ 732 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 732,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 732,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 732,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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