| Contrato | 249/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 02558157013574 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00645 | |||||||
| Modalidade de Contratação | Pregão | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 264/2026 | 11/02/2026 | R$ 2.083.930,00 | R$ 0,00 | R$ 2.083.930,00 | R$ 2.083.930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 819/2025 | 08/12/2025 | R$ 276.318,00 | R$ 0,00 | R$ 276.318,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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