| Contrato | 3/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | CLARO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 40432544000147 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Número do Processo | 0 | |||||||
| Modalidade de Contratação | Inexigibilidade | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 25/2024 | 11/01/2024 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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