| Contrato | 74/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | SOMPO SEGUROS SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 61383493000180 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00145 | |||||||
| Modalidade de Contratação | Pregão | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 419/2023 | 13/06/2023 | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 | |
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.