| Contrato | 35/2018 | |||||||
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| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI | |||||||
| CPF/CNPJ | 04602194000237 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Número do Processo | 14522017 | |||||||
| Modalidade de Contratação | Pregão | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 35/2018 | 13/06/2018 | R$ 38.906,00 | R$ 0,00 | R$ 38.906,00 | R$ 38.906,00 | R$ 38.906,00 | R$ 0,00 | |
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