| Contrato | 59/2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | SERASA SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 62173620000180 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Número do Processo | 16232016 | |||||||
| Modalidade de Contratação | Pregão | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 36/2019 | 10/01/2019 | R$ 30.588,80 | R$ 21.259,60 | R$ 9.329,24 | R$ 8.130,92 | R$ 8.130,92 | R$ 1.198,32 | |
| 46/2020 | 12/01/2020 | R$ 27.204,10 | R$ 25.355,60 | R$ 1.848,54 | R$ 865,16 | R$ 865,16 | R$ 983,38 | |
| 129/2018 | 18/01/2018 | R$ 24.604,70 | R$ 20.883,30 | R$ 3.721,38 | R$ 2.623,98 | R$ 1.984,76 | R$ 1.736,62 | |
| 239/2019 | 24/02/2019 | R$ 336,12 | R$ 336,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 495/2018 | 22/05/2018 | R$ 199,44 | R$ 54,38 | R$ 145,06 | R$ 145,06 | R$ 145,06 | R$ 0,00 | |
| 694/2017 | 13/09/2017 | R$ 13.478,00 | R$ 12.749,70 | R$ 728,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 728,26 | |
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