Empenho	5/2026
Data Empenho	14/01/2026
Dotação	76.10.1.126.4002.2818.4.4.90.40
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Tecnologia da Informação
Programa	Qualificação e Inovação do Serviço Público
Projeto/Atividade	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Aquisição de Softwares - Intangível
Subelemento
Item da despesa	Softwares Intangível com Vida Útil Definida
Credor	TELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ	02558157013574
Valor Total Empenhado	R$ 803.969,00
Valor Anulado	R$ 803.969,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2025/00210
Contrato	1/2026
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	13/01/2027
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Aquisição de licenças do sistema operacional Microsoft Windows Server e licenças de acesso do cliente do tipo User CAL, todas de uso perpétuo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I -Termo de Referência -Especificações Técnicas, parte integrante do Edital
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 803.969,00
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 803.969,00
Valor Total Empenhado	R$ 1.607.940,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 803.969,00
Valor Anulado Empenho	R$ 803.969,00
Valor Anulação	R$ 0,00