Empenho413/2024
Data Empenho09/05/2024
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
CredorMINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ51048656000115
Valor Total EmpenhadoR$ 28.295,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 28.295,50
Valor LiquidadoR$ 28.295,50
Valor Pago ExercícioR$ 24.805,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00444
Contrato83/2024
Data da Publicação01/05/2024
Data da Assinatura01/05/2024
Data da Vigência01/05/2025
Número Original ContratoARP 06/2024
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de cabos elétricos, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 61.339,10
Valor PagoR$ 24,806
Valor Empenhado LíquidoR$ 42.840,10
Valor Total EmpenhadoR$ 42.840,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 42.840,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00