Empenho	23/2022
Data Empenho	24/02/2022
Dotação	76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov
Projeto/Atividade	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria	Despesas de Capital
Grupo	Investimentos
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Equipamentos de Processamento de Dados
Subelemento	Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa	Monitores
Credor	FTECH COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	15274536000172
Valor Total Empenhado	R$ 19.575,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 19.575,00
Valor Liquidado	R$ 19.575,00
Valor Pago Exercício	R$ 19.575,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2021/00223
Contrato	15/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	21/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Pregão Eletrônico n° 02/2022, visando aquisição de computadores, monitores e demais componentes de computação e multimídia para transmissão online das sessões plenárias e das Comissões.
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 19.575,00
Valor Pago	R$ 19,575
Valor Empenhado Líquido	R$ 19.575,00
Valor Total Empenhado	R$ 19.575,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 19.575,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00