Empenho	9/2020
Data Empenho	06/02/2020
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
Categoria	Despesas de Capital
Grupo	Investimentos
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
Subelemento	Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa	Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
Credor	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI
CPF/CNPJ	14770109000112
Valor Total Empenhado	R$ 495,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 495,00
Valor Liquidado	R$ 495,00
Valor Pago Exercício	R$ 495,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2019/00027
Contrato	5/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	04/02/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Aquisição de suportes para TV
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 495,00
Valor Pago	R$ 495
Valor Empenhado Líquido	R$ 495,00
Valor Total Empenhado	R$ 495,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 495,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00