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| Empenho | 9/2020 |
| Data Empenho | 06/02/2020 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 52 - Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
| Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | - Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI |
| CPF/CNPJ | 14770109000112 |
| Valor Total Empenhado | R$ 495,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 495,00 |
| Valor Liquidado | R$ 495,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 495,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00027 |
| Contrato | 5/2020 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 04/02/2021 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de suportes para TV |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 495,00 |
| Valor Pago | R$ 495 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 495,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 495,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 495,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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