Empenho2/2019
Data Empenho13/01/2019
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CMSP
CredorPRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP
CPF/CNPJ12776148000100
Valor Total EmpenhadoR$ 1.794,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.794,80
Valor LiquidadoR$ 1.794,80
Valor Pago ExercícioR$ 1.794,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato43/2017
Data da Publicação14/07/2017
Data da Assinatura04/07/2017
Data da Vigência04/07/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoConfec impres enveop porta elevadores. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 05/07/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 661/17 e TID: 16240504661/2017 e TID: 16240504
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoOrdem de Execução de Serviço
Valor PrincipalR$ 3.589,60
Valor PagoR$ 12,644
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.644,40
Valor Total EmpenhadoR$ 17.000,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 12.301,60
Valor LiquidadoR$ 12.644,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.356,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00