Empenho96/2018
Data Empenho02/12/2018
Dotação76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAquisição de Softwares de Base ou Aplicação
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaAquisição de Softwares - Intangível
CredorDECX SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ05038335000112
Valor Total EmpenhadoR$ 16.394,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.394,00
Valor LiquidadoR$ 16.394,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 16.394,00
Número do Processo
Contrato93/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência26/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratosOFTWARE.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 16.394,00
Valor PagoR$ 16,394
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.394,00
Valor Total EmpenhadoR$ 16.394,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 16.394,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00