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Empenho76/2018
Data Empenho24/09/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
Órgao76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
Unidade10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3014 - Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento39 - Serviços de Telecomunicações
Subelemento - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Telefonia Móvel
Fonte de Recursos - 0
CredorCLARO SA
CPF/CNPJ40432544000147
Valor Total EmpenhadoR$ 157,71
Valor AnuladoR$ 157,71
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato76/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência16/11/2019
Número Original Contrato91/2018
Objeto Contrato ContratoFornecimento 2 CHIPS ou MICRO CHIPS com serviços de telefonia móvel com serviços de SMS.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 1.320,36
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 157,71
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 157,71
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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