Empenho25/2018
Data Empenho02/05/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoApar. Equip. Utens. Méd., Odont., Laboratoriais e
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOdontológicos
CredorODONTO ATUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS-EIRELI
CPF/CNPJ05782840000177
Valor Total EmpenhadoR$ 690,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 690,00
Valor LiquidadoR$ 690,00
Valor Pago ExercícioR$ 690,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato25/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência26/04/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Lavadora Ultra-sônica. Marca:SCHUSTER.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 690,00
Valor PagoR$ 690
Valor Empenhado LíquidoR$ 690,00
Valor Total EmpenhadoR$ 690,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 690,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00