Empenho | 513/2025 |
Data Empenho | 25/06/2025 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME |
CPF/CNPJ | 13347993000114 |
Valor Total Empenhado | R$ 12.214,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 12.214,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 130/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 25/06/2025 |
Data da Vigência | 25/06/2026 |
Número Original Contrato | 25/2025 |
Objeto Contrato Contrato | contratação de serviços de Manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA dos equipamentos de Vídeo Wall, incluindo peças e partes (inclusive cabeamento HDMI do servidor multimídia até o Vídeo Wall) conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 23.640,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 12.214,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 12.214,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |