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Empenho434/2025
Data Empenho20/05/2025
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorSAO PAULO TURISMO SA
CPF/CNPJ62002886000160
Valor Total EmpenhadoR$ 2.376.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.376.000,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato103/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura20/05/2025
Data da Vigência20/05/2026
Número Original Contrato20/2025
Objeto Contrato Contratopresente a prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos institucionais da Câmara Municipal de São Paulo, com viabilização de infraestrutura constituída por equipamentos, produtos, pessoal técnico, operacional, apoio logístico para os itens descritos na planilha do ANEXO ÚNICO – TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante deste Contrato.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 2.836.000,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.376.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.376.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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