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Empenho433/2025
Data Empenho20/05/2025
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
Órgao9 -
Unidade10 -
Função1 -
Subfunção31 -
Programa3011 -
Projeto/Atividade2818 -
Categoria3 -
Grupo3 -
Modalidade90 -
Elemento30 -
Subelemento -
Item da despesa -
Fonte de Recursos -
CredorINFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ56215999001384
Valor Total EmpenhadoR$ 76.860,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 76.860,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2024/00681
Contrato179/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 126.000,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 0,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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