Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 183/2025 |
| Data Empenho | 28/01/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | SERVINTEL INTERNATIONAL LIMITADA |
| CPF/CNPJ | 04742718000104 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.887,73 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.887,73 |
| Valor Liquidado | R$ 5.887,73 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 10/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 23/01/2026 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de peças para manutenção do grupo moto gerador 1, atravé do edital de licitação 90028/2024 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 5.887,73 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.887,73 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.887,73 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.887,73 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%