Empenho	434/2024
Data Empenho	20/05/2024
Dotação	9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material para Manutenção de Bens Imóveis
Subelemento	Material de Consumo
Item da despesa	Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Credor	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	39890862000172
Valor Total Empenhado	R$ 17.819,80
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 17.819,80
Valor Liquidado	R$ 17.819,80
Valor Pago Exercício	R$ 17.819,80
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2023/00335
Contrato	90/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura	15/05/2024
Data da Vigência	15/05/2025
Número Original Contrato	07/2024
Objeto Contrato Contrato	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e eventual de materiais de vidraçaria, conforme especificações constantes neste Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital.
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 35.639,70
Valor Pago	R$ 20,707
Valor Empenhado Líquido	R$ 20.707,30
Valor Total Empenhado	R$ 20.707,30
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 20.707,30
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00