Empenho	19/2024
Data Empenho	17/04/2024
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
Categoria	Despesas de Capital
Grupo	Investimentos
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Mobiliário em Geral
Subelemento	Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa	Outros Móveis em Geral
Credor	G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF/CNPJ	51831556000160
Valor Total Empenhado	R$ 186.294,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 186.294,00
Valor Liquidado	R$ 186.294,00
Valor Pago Exercício	R$ 186.294,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2023/00425
Contrato	11/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	18/04/2025
Número Original Contrato	08/2024
Objeto Contrato Contrato	aquisição de cadeiras giratórias estofadas com braços reguláveis e espaldar médio, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edita
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 186.294,00
Valor Pago	R$ 186,294
Valor Empenhado Líquido	R$ 186.294,00
Valor Total Empenhado	R$ 186.294,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 186.294,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00