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| Empenho | 69/2023 |
| Data Empenho | 15/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Gasolina para Veículos |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | TICKET SOLUCOES HDFGT SA |
| CPF/CNPJ | 03506307000157 |
| Valor Total Empenhado | R$ 106.680,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 106.680,00 |
| Valor Liquidado | R$ 54.469,70 |
| Valor Pago Exercício | R$ 54.469,70 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00257 |
| Contrato | 63/2020 |
| Data da Publicação | 27/08/2020 |
| Data da Assinatura | 12/08/2020 |
| Data da Vigência | 31/08/2023 |
| Número Original Contrato | 11/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado.CMSP-PAD-2020/00257. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 160.020,00 |
| Valor Pago | R$ 219,111 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 271.321,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 634.349,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 320.040,00 |
| Valor Liquidado | R$ 219.111,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 363.027,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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