Empenho	629/2023
Data Empenho	23/10/2023
Dotação	9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material Hospitalar
Subelemento	Material de Consumo
Item da despesa	Diversos Materiais Hospitalares
Credor	F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ	44982273000154
Valor Total Empenhado	R$ 2.572,78
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.572,78
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2023/00301
Contrato	152/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	03/05/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Aquisição com entrega imediata de insumos para os atendimentos de Medicina e Enfermagem na Câmara Municipal de São Paulo (CMSP)
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 2.572,78
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.572,78
Valor Total Empenhado	R$ 2.572,78
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00