Empenho	220/2023
Data Empenho	14/02/2023
Dotação	9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov
Projeto/Atividade	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material de Processamento de Dados
Subelemento	Material de Consumo
Item da despesa	Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Credor	PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI
CPF/CNPJ	18386935000113
Valor Total Empenhado	R$ 7.755,20
Valor Anulado	R$ 7.755,20
Valor Empenhado Líquido	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2021/00139
Contrato	16/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	15/03/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Cilindro/fotocondutor ref 50F0Z00
Modalidade	Concorrência
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 7.755,20
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 0,00
Valor Total Empenhado	R$ 15.510,40
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 15.510,40
Valor Anulação	R$ 7.755,20