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| Empenho | 738/2022 |
| Data Empenho | 15/11/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 92 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento | - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Item da despesa | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Tributável |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | FOTO OPTICA GOLFIN EIRELI - ME |
| CPF/CNPJ | 50873298000112 |
| Valor Total Empenhado | R$ 803,88 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 803,88 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 45/2017 |
| Data da Publicação | 13/07/2017 |
| Data da Assinatura | 05/07/2017 |
| Data da Vigência | 05/07/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para prestação eventual de serviços de impressão de fotos digitais. { TC PA CONTR 581/16 TID PA CONTR 15045119 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 48.720,00 |
| Valor Pago | R$ 922 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.725,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 70.737,40 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 921,62 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 69.011,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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